審計內控部黨支部組織開展“我為群眾辦實事”調研活動暨內控體系建設反饋交流會
審計內控部黨支部于8月4日至8月5日赴陜西灃西新城投資發(fā)展有限公司，組織開展“我為群眾辦實事”調研活動暨內控體系建設反饋交流會，分別與6個職能部門充分溝通交流相關內控業(yè)務流程。
會上，朱茗麗同志強調，一是要高度重視內控體系建設工作，提高內驅動力，主動思考，積極溝通；二是要高標準、嚴要求地完成內控手冊編制工作，遇到問題要及時交流、反饋、修改，不斷細化完善各業(yè)務流程；三是從實際業(yè)務出發(fā)，充分發(fā)揮內控手冊對日常工作的指導作用。
通過本次交流，集團公司審計內控部在深入調研投資公司行政管理、人力資源管理、管廊運營等多項業(yè)務流程的基礎上，積極與各業(yè)務人員溝通業(yè)務流程梳理過程中存在的問題，對投資公司現階段內控梳理工作提出了修改建議，為推進投資公司內控體系建設、規(guī)范公司管控具有重大意義。
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